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乌兰县茶卡卫生院2015年度部门决算情况说明

发布日期:2016年08月22日 09:37  点击:[]

一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度局本级收支总决算317万元,2014年收支总决算增加97万元。主要原因是:其中:一是人员工资的增加;二是项目支出增加。

(一)收入总计317万元。包括:

1、财政拨款收入246.4万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0.1万元。

3、事业收入21.3万元。

4、上年结转和结余47万元,其中:项目支出结转和结余47万元。

5、用事业单位弥补收支差额为2.2万元。

(二)支出总计317万元。包括:

1、社会保障和就业()支出39.6万元,主要用于开支离退休人员生活费所发生的工作支出。

2、医疗卫生() 支出241.5万元,主要用于职工医疗补助资金和开展业务工作所发生的工作支出。

  3、住房保障支出()支出11.2万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。

4、结转下年24.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,其中:项目支出结转和结余24.7万元。

二、关于乌兰县茶卡中心卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。本单位2015年度财政拨款支出292.3万元,占本年支出总计的91.9%2015年决算数比2014年增加68.9万元,主要原因:一是人员工资的增加;二是项目支出增加。

 (二)财政拨款支出决算构成情况。2015年本级财政拨款用于以下方面:社会保障和就业()支出39.6万元,占38.4%;住房保障支出(类)支出19.6万元,占4.2%;医疗卫生(类)支出217.9万元,占81.1%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出199.5万元。其中:

1、工资福利支出134.2万元。其中:基本工资24.6万元、津贴补贴68.2万元、奖金6.6万元、社会保障缴费21.6万元,绩效工资4.3万元,其他工资福利支出8.9万元。

2、对个人和家庭的补助52.3万元。其中:退休费38.2万元、生活补助1.4万元、住房公积金11.2万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

3、商品和服务支出13.2万元。其中:办公费1.1万元、电费0.5、邮电费0.5万元、取暖费5.1万元、差旅费0.9万元、公务接待费1.8万元、劳务费0.9万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出0.8万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为3.1万元,其中:公务用车购置及运行费预算1.3万元,公务接待费预算1.8万元。支出决算为3.1万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为1.3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.8万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.3万元,占100%;公务接待费支出决算1.8万元,占100%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出1.3万元。其中:公务用车运行费支出1.3万元,公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出1.8万元。其中:国内公务接待支出1.8万元,接待13批次,116人次。

  (三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数与上年决算数相同。

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